80%取決于學習態(tài)度，20%取決于能力。備注:有會計上崗證,會開車，已婚已育
1. 負責生物醫(yī)藥行業(yè)的日常資金管理，確保付款操作的及時性和準確性，有效監(jiān)控資金流動性，并提供正向反饋。
2. 嚴格執(zhí)行公司報銷流程，確保審核與付款的及時準確，同時負責票據(jù)的跟蹤與管理。
3. 每周按時完成資金報表編制及U8賬戶處理，提出流程優(yōu)化建議，提升工作效率。
4. 完成稅務申報工作，包括進項稅的抵扣，確保稅務合規(guī)。
5. 處理銀行外勤事務，負責票據(jù)的開具與管理，確保資金安全。
6. 負責員工工資的發(fā)放，確保薪酬數(shù)據(jù)的準確性和及時性。
日常賬務處理工作：負責編銀行收，付款憑證，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并按要求進行財務資料整理、納稅申報；登記明細帳和總帳；
2.報銷人員的單據(jù)發(fā)票審核，核對工資發(fā)放，辦理往來款的資金調(diào)撥請款流程
3.負責公司往來款的收款情況跟蹤，做資金情況匯總并上報
4.根據(jù)銷售合同與提交上面的訂單進行核對并開具發(fā)票
5.銷項、進項稅核對、認證
6.負責銀行電子承兌匯票的管理與開具
7.發(fā)票網(wǎng)上申請購買，稅務資料報送與對接。8、領導交待的其他事務。
1.主要負責公司人員差旅費用的審核，按公司的報銷制度核實實際的使用額度是否與制度額度相符，有無超額，發(fā)票的的準備性，真實性進行核實，包括各種票據(jù)和費用支出登記入賬
2.與供應商來往合同、單據(jù)的合規(guī)性，各項支出、票據(jù)的真實核對
3.審核費用原始憑證,做費用會計憑證,做費用應付帳款,以及ERP的使用,費用預算,費用各明細報表每月費用對比度分析表,以及費用預算，費用報表，金碟K3財務軟件的使用
4.子公司賬務處理，公司記賬憑證的編制，編制相關報表，按時納稅申報
1.審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.負責設置本企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿，做好記賬、結(jié)賬和對賬工作。
3.定期對總賬與各類明細賬進行結(jié)賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。
4.月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬。
5.負責稅務部門等材料申報工作、相關事宜溝通和處理.
6.負責資金管理，審核網(wǎng)銀，管理出納工作。
7.開票、應收賬款管理。
8.審核公司對外提供的會計資料。
9.編制各種會計報表，編寫會計報表附注。
10.完成公司領導安排的其他工作。
1.登記現(xiàn)金日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符
2. 配合每日進出款的清算登記工作。做好各類款項回籠工作；
3. 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務
4. 負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章、收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳本、日報表等財務資料的整理、歸檔工作；
5.核實合同跟系統(tǒng)，開具銷售發(fā)票 ；發(fā)票用完去國稅購買發(fā)票；
6.銷售回款的整理，應收賬款的整理；
7.其他應收款和其他應付款的整理；
8.負責相關財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；
9.員工獎金的復核；
10.現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證；
11每月銷售收入的統(tǒng)計；
12.每月憑證的裝訂；
13.費用統(tǒng)計；
14.工資，獎金發(fā)放；
15.完成領導交辦的其他工作 。
