負責原材料的收、發(fā)、存工作，入庫時對原材料根據(jù)已審批的采購單按質(zhì)，按量驗收，根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量進入系統(tǒng)填制入庫單，并在貨物上標明進貨日期，不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關，驗收好的材料按類別固定位置堆放整齊。發(fā)貨時，清點發(fā)貨數(shù)量，審核領用人手續(xù)是否齊全，驗證審批人的簽字式樣，如果手續(xù)不齊全者，一律拒發(fā)，發(fā)完貨，并及時去系統(tǒng)填寫出庫單。月底做好倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)量報財務部
